|  返回首页

 

内江市卫生健康委员会2019年部门预算编制说明
发布时间: 2019-03-25 【字体: 来源:市卫生计生委 打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市关于卫生计生方面的决策部署。

  2.负责制定全市卫生计生事业发展规划、区域卫生规划、疾病预防控制规划、免疫规划、中医药中长期发展规划并组织实施。

  3.负责组织拟订并实施全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。

  4.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

  5.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

  6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;贯彻落实国家计划生育政策。

  7.负责卫生计生综合监督执法,规范卫生计生行政执法行为。

  8.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进、卫生计生基本建设和信息化建设等工作。

  9.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。

  10.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府血吸虫病防治工作领导小组、市地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

  11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  12.承办市政府交办的其他事项。

  (二)2019年重点工作

  1、深化医药改革,增强群众看病就医获得感。一是统筹推进取消药品加成、药械供应保障、现代医院管理体制机制等综合改革。二是加强信息平台建设,提高数据质量,加强“六项机制”的运行,强化结果运用,纠正医疗机构及人员的违法违规行为。三是加强分级诊疗建设,推进基层人员增量提质,加强县级医院重点专科体系建设,推动大型医疗机构限量提质,畅通双向转诊渠道,合理控制诊疗总量、医师日均诊疗量和病床使用率。四是推进医养融合发展,支持有条件的养老机构开办(或内设)医疗机构。五是继续巩固基本药物制度成果,认真贯彻落实国家和省药械集中采购相关政策,不定期对医疗机构药械集中上网采购进行巡查检查。

  2、实施健康扶贫,带动基层卫生服务能力持续提升。一是实施好贫困人群医疗救助扶持行动。确保贫困人口城乡居民基本医保参保率达到100%,进一步巩固“十免四补助”医疗扶持和“两保、三救助、三基金”医保扶持政策成效,切实减轻贫困人口医疗费用负担。二是实施好贫困人群公共卫生保障行动,为每名贫困人口建立健康档案和管理台账,确保贫困人口免费健康体检及基本公共卫生服务全覆盖。三是实施好基层医疗能力提升行动,2019年实现贫困村达标卫生室建设任务全面完成。四是实施好基层卫生人才培植行动,激励引导人才向基层流动,推进基层人才增量提质,确保每个贫困村村卫生室有1名合格村医。五是实施好生育成效巩固行动,加大对计生困难家庭的帮扶力度,确保特殊家庭联系人制度、特殊家庭上门慰问、特殊家庭医生签约服务、特殊家庭就医绿色通道、特别扶助金兑现“五个全覆盖”。

  3、抓好项目建设,推动医疗卫生服务体系增量提质。一是加快推进与四川大学华西医院、华西第二医院、四川大学生命科学院、成都医学院和重庆医科大学等院校合作,力争意向合作项目早日落地。二是继续抓好重点项目建设,加快推进内江卫生与健康职业学院一期建设项目、市第二人民医院门诊综合楼建设项目和市妇幼保健院业务用房建设、内外装饰装修。三是继续推进信息惠民项目,进一步普及应用居民健康卡。加强“互联网+”医疗健康服务体系建设,远程医疗覆盖县(市、区)并向乡村辐射。

  4、坚持传承创新,推动中医药事业振兴发展。一是认真贯彻落实基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划,加强对基层医疗卫生机构服务能力建设。二是加快推进内江优势特色中药材产业发展,力争到2020年,建设规模化、标准化高产优质示范基地2-3个,建成国家级中医药健康旅游示范基地1个,全市中药材种植面积达到8万亩,力争中药工业总产值占医药产业总产值比重达到30%左右。

  5、加快“双创”工作,提升公共卫生健康维护能力。一是抓好“创国卫”工作,加强薄弱环节和部位的监管,不断高群众文明卫生意识和行业管理能力,促进城市建设、管理水平和面貌的全面提升,确保在第二季度通过省级综合评审,在第三季度通过全国爱卫会组织专家进行的暗访,在第四季度通过全国爱卫会的技术评估,为实现我市在2020年创建成为国家卫生城市的目标奠定坚实基础。二是抓好学院创建工作,全力推进内江卫生与健康职业学院创建工作,确保2019年顺利通过省高校设置评审。三是继续做好重大疾病防控等公共卫生工作,确保全市不发生重大疫情。

  6、落实基本国策,提高计划生育服务管理水平。一是坚持计划生育基本国策不动摇,坚持计划生育目标管理责任制,确保人口均衡发展。二是进一步落实好计划生育特殊困难家庭帮扶政策,确保计划生育特殊家庭稳定。

  7、加强自身建设,为卫生事业发展提供坚强保障。一是加强党的建设,推动加强公立医院党的建设贯彻落实,切实做到党建与业务深度融合,同步发展。二是强化行风建设,狠抓卫生行业“九不准”规定的落,深入推进纠正医药购销不正之风及医用耗材专项整治工作,深入开展健康扶贫领域腐败和作风建设问题专项整治,不断提高群众满意度。三是加强人才培养,提升全市医疗队伍整体技术服务理念和能力,持续加大学科带头人和拔尖人才推荐培养,合力推进我市医疗服务技术水平再上台阶。

  二、部门预算单位构成

  内江市卫生健康委员会及下属预算单位16个,其中行政单位1个,参公单位2个,事业单位13个。主要包括:市卫生健康委员会机关、市第一人民医院、市第二人民医院、市中医医院、市第六人民医院、市疾控中心、内江医科学校、市妇幼保健计划生育服务中心、市中心血站、市卫生计生监督执法支队、市120指挥中心、市计划生育药品器械管理站、市医药卫生学会联合办公室、市卫生信息中心、市计划生育协会办公室、市老干部医疗保健管理办公室。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市卫生健康委及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务利息支出。市卫生健康委2019年收支总预算218,589.15万元。

  (一)收入预算情况

  市卫生健康委及下属单位2019年收入预算218,589.15万元,其中:市级一般公共预算拨款收入26,084.20万元,占11.9%;事业收入189,855.53万元,占86.9%;转移性收入713.84万元,占0.3%;上年结转1,935.58万元,占0.9%。

  (二)支出预算情况

  市卫生健康委及下属单位2019年支出预算218,589.15万元,其中:基本支出212,979.18万元,占97.4%;项目支出5609.97万元,占2.6%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市卫生健康委及下属单位2019年收支总预算28,733.62万元,较2018年增加2,763.41万元,主要原因是上年结转增长1,935.58万元,本年收入增长827.83万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入26,084.20万元、提前通知专项转移支付713.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入1,935.58万元;支出包括:教育支出3,838.68万元、 科学技术支出20.00万元、社会保障和就业支出1,779.67万元、卫生健康支出21,936.04万元、住房保障支出1,040.16万元、债务付息支出119.07万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市卫生健康委及下属单位2019年一般公共预算当年拨款26,798.04万元,比2018年预算数增加827.83万元。主要是人员经费、公用经费比上年略有增长。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  市卫生健康委及下属单位2019年一般公共预算拨款26,798.04万元。其中教育支出3,584.62万元,占13.4%;社会保障和就业支出1,745.27万元,占6.5%;卫生健康支出20,308.92万元,占75.8%;住房保障支出1,040.16万元,占3.9%;债务付息支出119.07万元,占0.4%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为83.85万元,主要用于:全市卫生健康系统职工培训,提高综合素质。

  2、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2019年预算数为3,500.77万元,主要用于市医科学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为15.63万元,主要用于委机关及参公事业单位支付离退休人员离退休费等,确保按政策规定及时足额兑现。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为438.25万元,主要用于下属事业单位支付离退休人员离退休费等,确保按政策规定及时足额兑现。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为1,232.71万元,主要用于委机关、直属单位缴纳2019年单位承担的基本养老保险,确保按政策规定缴费。

  6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为46.99万元,主要用于委机关、直属单位缴纳2019年单位承担的职业年金,确保按政策规定缴费。

  7、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2019年预算数为11.69万元,主要用于委机关、直属单位生活救助费用。

  8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为1,022.66万元,指市卫生健康委及参公事单位用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为465.00万元,指市卫生健康委及参公事单位用于开展医疗卫生与计划生育管理活动的支出。

  10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2019年预算数为236.28万元,指市卫生健康委及参公事单位用于其他医疗卫生与计划生育管理活动的支出。

  11、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2018年预算数为3,499.97万元,指市卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  12、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医医院(项):2019年预算数为580.44万元,指市卫生健康委所属中医医院开展医疗业务活动等方面支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2019年预算数为1,902.62万元,指市卫生健康委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2019年预算数为7,251.20万元,指市卫生健康委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):2019年预算数为326.17万元,指市卫生健康委所属紧急救援中心保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2019年预算数为2,543.78万元,指市卫生健康委所属血站保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2019年预算数为173.00万元,主要用于委机关、直属单位重大公共卫生项目支出。

  18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为94.09万元,指市卫生健康委所属计划生育机构保障正常运行的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2019年预算数为35.00万元,指市卫生健康委所属计划生育机构开展计划生育管理活动的支出。

  20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为1,268.03万元,指委机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出,以及全市离休干部医疗费用支出,确保按政策规定缴费。

  21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为807.58万元,指市卫生健康委所属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为103.09万元,指市卫生健康委及所属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出,确保按政策规定缴费。

  23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为1,040.16万元,市卫生健康委及所属事业单位缴纳住房公积金支出,确保按政策规定缴费。

  24、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):2019年预算数为119.07万元,市第二人民医院、市中医医院偿还债券利息,确保按合同履行义务。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市卫生健康委及下属单位2019年一般公共预算基本支出23,081.29万元,其中:

  人员经费13,924.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费9,157.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市卫生健康委及下属单位2019年“三公”经费财政拨款预算数145.36万元,其中:因公出国(境)经费5.00万元,公务接待费27.80万元,公务用车购置及运行维护费112.56万元。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算下降50%,2019预算5万元,根据市委市政府工作安排,拟安排出国(境)1人次,考察国家、省卫健委组织的卫生健康等工作访问。通过技术交流、人员互访,促进卫生健康系统多层次、全方位对外开放,服务我市卫生健康事业发展,造福人民健康。

  (二)公务接待费较2018年预算下降22.2%。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长4.7%。主要原因是内江市紧急救援中心(120指挥中心)因旧车辆报废,今年预算公务用车购置费用12.00万元。

  市卫生健康委及下属单位现有公务用车34辆,其中:轿车12辆,越野车16,其他车辆6辆。

  2019年预算公务用车购置费12万元,用于内江市紧急救援中心(120指挥中心)因车辆报废预算购置BYD7座救护车一辆。

  2019年安排公务用车运行维护费100.56万元。用于26辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。主要保障全市卫生应急、卫生和计划生育行政执法监督检查、疾病预防控制、基本公共卫生、妇幼卫生、农村卫生、医疗机构及医疗质量管理、卫生计生宣传、卫生计生政策法规调研、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费基本技术服务和免费孕前优生健康检查项目的指导、流动人口计划生育管理服务、卫生和计划生育统计质量抽样检查、脱贫攻坚等工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本部门2019年无基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  本部门2019年无国有资本经营预算

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,市卫生健康委(行政单位)以及下属市卫生和计划生育监督执法支队、市计划生育协会(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为605.22万元,比2018年预算减少38.83万元,降低6.03%。

  (二)政府采购情况

  2019年,市卫生健康委及下属单位安排政府采购预算925.33万元,主要用于采购医疗专用设备、专用材料、车辆、办公设备、家具用具、公车运行维护、信息化建设运行及维护等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,市卫生健康委所属各预算单位共有车辆34辆,其中,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车3辆,特种专业技术用车22辆,业务用车8辆。单位价值200万元以上大型设备74台(套)。

  2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年市卫生健康委部门专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款3,716.74万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指市卫生健康委用于保障机构正常运转的支出。

  (五)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指市卫生健康委用于开展医疗卫生与计划生育管理活动的支出。

  (六)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指市卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

  (七)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指市卫生健康委所属中医医院开展医疗业务活动等方面支出。

  (八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指市卫生健康委所属采供血机构保障正常运行的支出。

  (九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指市卫生健康委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

  (十)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指市卫生健康委所属卫生监督机构保障正常运行的支出。

  (十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指市卫生健康委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。

  (十二)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指市卫生健康委所属计划生育机构的支出。

  (十三)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指市卫生健康委所属预算单位用于计划生育服务的支出。

  (十四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指市卫生健康委所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

  (十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十八)“三公”经费:纳入市卫生健康委预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十九)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

  表6-1.2019部门预算项目绩效目标
附件:预算公开表