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内江市卫生和计划生育委员会2015年度部门预算支出绩效自评报告
发布时间: 2017-04-01 【字体: 来源:市卫生计生委打印本页 关闭窗口

  一、部门概况

  (一)机构组成

  内江市卫生和计划生育委员会含卫生和计划生育委员会机关和18个下属二级预算单位,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位16个。

  (二)机构职能

  1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市关于卫生计生方面的决策部署;

  2、负责制定全市卫生计生事业发展规划、区域卫生规划、疾病预防控制规划、免疫规划、中医药中长期发展规划并组织实施;

  3、负责组织拟订并实施全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施;

  4、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;

  5、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;

  6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;

  7、贯彻落实国家计划生育政策;

  8、负责卫生计生综合监督执法,规范卫生计生行政执法行为;

  9、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进、卫生计生基本建设和信息化建设等工作;

  10、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作;

  11、承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府血吸虫病防治工作领导小组、市地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作;

  12、承担市政府公布的有关行政审批事项;

  13、承办市政府交办的其他事项。

  (三)人员概况

  我委及下属单位在职人员总数4870人,其中行政及参公人员51人,事业人员4626人,工勤人员193人。离休人员25人,退休人员1398人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2015年市卫生计生委收入决算总额为157870.20万元,其中:当年财政拨款收入19623.72万元,事业收入137102.46万元,其他收入1144.02万元。

  (二)部门财政资金支出情况

  2015年支出决算总额为157954.19万元,其中:一般公共服务支出100.00万元,公共安全支出12.16万元,教育支出4476.96万元,科学技术支出20.00万元,社会保障和就业223.10万元,医疗卫生与计划生育支出152771.07万元,住房保障支出350.90万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况

  预算:遵循“量入为出、合理合规、细化预算”的原则,从尽可能地提高资金的使用效率着手,编制2015年财政部门预算。2015年部门预算收入总数138329.54万元,其中财政拨款收入7370.70万元,上级补助收入1641.04万元,事业收入127147.61万元,经营收入2170.19万元。2015年部门预算支出总数138329.54万元,其中基本支出72549.65万元,行政事业类项目支出65779.89万元。

  决算:严格按“科学、规范、统一、高效” 的要求,全面清理核实收入、支出、资产、负债,并办理年终结账的基础上编制决算。2015年部门全年决算情况:收入:年初结转和结余18071.35万元,财政拨款收入19623.72万元,事业基金弥补收支差额2904.61万元,事业收入137102.46万元,其他收入1144.02万元,共计178846.16万元。支出:基本支出144745.85万元,项目支出13208.34万元,共计157954.19万元。结余:结余分配4973.78万元,基本支出结转54.18万元,项目支出结转和结余15864.01万元,共计20891.97万元。

  (二)执行管理情况

  根据2015年7月、9月、11月财政支付平台数据,当年预算执行进度分别为:

  7月:预算下达数34409.49万元,支出数9211.87万元,其执行进度为26.77%。

  9月:预算下达数36797.75万元,支出数10911.67万元,其执行进度为29.65%。

  11月:预算下达数38204.03万元,支出数14571.19万元,其执行进度为38.14%。

  (三)综合管理情况

  1、行政运转保障

  从资金情况分析情况,市卫生计生委及下属单位委保障行政运转资金基本正常,人员经费及工作经费均基本按财政按月平均进度进行,单位各项职能职责运转总体平稳。项目经费严格按进度进行,并继续完成以前年度项目资金未执行完部分。

  2、机关厉行节约

  2015年,市卫生计生委及下属单位严格按照中央“八项规定”,严格控制因公出国(境)费用、车辆购置及运行费用、公务接待费 “三公”经费及会议费、培训费等开支,取得明显成效。

  2015年无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费156.04万元,比上年减少8.56万元,下降5.20%;公务接待费用40.25万元,比上年减少12.33万元,下降23.45%。

  3、预决算公开情况

  按照财政要求,市卫生计生委及下属单位认真做好部门预决算工作,做到账实相符,账表相符。单位“三公”经费预决算均按规定在门户网站进行了公开。

  4、盘活财政存量资金情况

  2015年财政共计收回结余资金6312.57万元。其中市卫计委机关36.05万元,内江医科学校1000.00万元,市第一人民医院5211.97万元,市血站50.00万元,市计划生育协会办公室14.55万元。

  5、结转结余控制情况

  2015年年末库存现金余额103.57万元,银行存款余额为12537.88万元。财政应返还额度为14934.42万元,其中基础设施建设资金11918.07万元、重大公共卫生专项资金1153.21万元、其它中央及省级专项1808.96万元、其他资金54.18万元。

  (四)整体绩效情况

  1、部门职责履行情况

  市卫生计生委及下属单位坚持专项资金管理办法,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则,严格项目资金的执行和管理。一是按照项目工作的目标,切实部署项目工作内容;二是按照项目工作内容,分解细化项目经费支出类别;三是按照项目工作进度,落实项目经费。2015年我委的绩效目标完成情况如下:

  (1)深化医改取得新成效

  ①公立医院改革深入推进。100%县级公立医院开展综合改革,县级医院全面实施取消药品加成,2015年药品让利6000余万元。

  ②分级诊疗体系初步建立。一是建立市临床医学影像远程诊断中心,促进优质资源下沉,提升基层服务能力。二是建立医联体,市一院、市二院、市中医院共与82家基层医院建立了医疗联合体。三是病人逐渐分流,市级医院住院量下降4.99%、门诊量增加3.84%,县区级医院门诊和住院诊疗量增幅分别为8.66%和3.31%。

  ③人才队伍建设不断增强。采取多种措施加强了高端人才的引进和培养,现有4名博士、284名研究生。大力培养全科医生,全市有全科医生的乡镇卫生院覆盖率达到100%。

  ④新农合受益程度持续提高。全市新农合参合率达到99.82%,参合农民住院实际补偿达到65.05%、政策范围内住院补偿比达到77.05%。2015年新农合总补偿12.21亿元,较去年增长7.2%,总受益达631.7万人次。

  (2)服务能力得到新提升

  ①项目建设硕果累累。2015年完成中央投资医疗卫生机构业务用房建设面积9.1万平方米,完成总投资3.2亿元,增加床位740张。基本实现了县级医疗机构、乡镇卫生院和社区卫生服务中心建设全覆盖。市一院、市二院、市中医院、四川健康职业学院等市级项目有序推进,四川健康职业学院PPP项目列入财政部第二批示范项目。

  ②医疗质量大幅提升。一是建立医疗质控体系。成立了临床、麻醉、检验等专业的31个质量控制分中心,有效提升了医疗质量。二是建设重点学科。我市建成和在建西医类省级重点专科12个,市级重点专科40个;中医类国家级重点专科1个、重点培育项目1个,省级重点专科8个,市级重点专科17个,临床医疗技术水平和科研创新能力建设都得到提高。三是医疗纠纷明显减少。2015年,赔偿金额较去年同期下降27%。

  ③公共卫生成绩突出。一是传染病发病报告率全省领先。2015年,我委在疾病防控中采取疫情监测关口前移、加大宣传、深入督导等措施,有效降低了传染病发病报告率,市卫计委疾控科被国家卫计委评为全国疾病预防控制工作先进集体。二是检测能力有效提升。高度重视疾控机构建设,累计投入1000万元,购买各类设备,加强人员培训,提升检测能力。2015年,市疾控中心成为全省第一个具备生活饮用水全分析能力的检验机构。

  ④重大传染病防控成效明显。大力实施艾滋病“四免一关怀”政策,积极探索新的治疗管理模式,艾滋病患者病死率连续5年降低,较2010年累计降低33.9%。

  ⑤妇幼健康工作加快推进。自愿免费婚前医学检查项目和免费孕前优生健康检查项目实现城乡居民全覆盖。

  ⑥农村水井水质监测全国创先。从2014年开始,我市在全省、全国率先开展农村水井水质监测工作,要实现全市1680个行政村水井水质监测全覆盖,让老百姓喝上安全放心水。

  ⑦城乡医疗对口支援工作受到表扬。积极推进城乡医疗对口支援工作,采取“组团式”援藏,超额完成目标任务,援助医务人员在短短半年时间内,接诊门诊病人5000多例、住院病人200多例、实施手术200台次、培训医务人员2000人次,省人社厅和省卫计委在全省通报表扬。

  (3)计生工作再上新台阶

  ①流动人口管理工作全省交流。内江创新提出了“十同”管理模式,2015年,两次在全省作经验交流。

  ②计生家庭帮扶取得实效。我市在全省率先开展“失独家庭养老照护”试点工作,针对失独家庭存在的困难,为每户家庭制定个性化帮扶方式,做到“一家一户一方案”。安排当地医院医生与帮扶对象建立“一对一”的联系制度,定期探望,定期进行身体健康检查,并在医院为他们开通绿色通道,方便就医看病,同时还开展志愿者心理关怀志愿行动,对有精神慰藉需要的失独家庭开展“结对子”心理干预,帮助他们走出阴影。为失独家庭开展免费再生育救助,2015年有279对夫妇接受救助,已生育出60个健康宝宝。我市受到省卫计委的点名表扬。

  ③计生政策稳步实施。2015年,我市各项计生政策全面落实,全市实际出生人口4.77万人,比预定目标少出生7275人。自然增长控制率4.91‰,比目标任务低0.49个千分点。符合政策生育率达到74.98%,比目标任务高4.98个百分点;综合节育率达到85.83%,比目标任务高5.83个百分点。

  (4)中医工作迎来新发展

  ①设施设备建设不断加强。2010年,全市中医医院万元以上医疗设备不到400件,截止目前,全市中医医院万元以上医疗设备达2300件,100万元以上的医疗设备12件,新添置螺旋CT、核磁共振等大型医疗设备。全市中医医院新改扩建项目4个,累计新征地298.5亩,投入资金1.46亿元,建筑面积10.5万平方米。

  ②基层中医服务能力不断提升。100%的社区卫生服务中心、91.8%的乡镇卫生院建立了中医药综合服务区;100%的社区卫生服务站、69.4%的村卫生室能够提供中医药服务,基层中医药服务量44.32%,形成了较为完善的中医药服务网络。

  ③中医内涵建设不断丰富。“十二五”以来,全市中医医院卫技人员增加652人,其中引进培养研究生53人,高级职称20人。全市中医医院发表科研论文500余篇,其中核心期刊100余篇,在研省级科研项目3项,获市级科技进步奖三等奖2项,县级科技进步奖三等奖3项,引进推广新技术62项。内江市第二人民医院成功创建成全国综合医院中医药工作示范单位。

  ④中医药健康产业不断增多。我市拥有中药饮片生产企业6家,产值1.1亿;中药制剂生产企业4家,产值2.1亿;成规模的中药种植面积约3000亩,其中以资中县种植的栀子、威远县种植的佛手和枳壳规模大、特色优势明显。

  (5)行业形象有了新面貌

  ①行风政风测评全省第一。2015年,省卫计委通过第三方测评机构对全省21个市州的政风行风群众满意度进行测评。在此次测评中,内江市卫生计生系统综合排名第一,其中政风建设、依法履职、办事效率、清正廉洁等六项工作均居全省第一名。

  ②宣传工作全省领先。内江卫生计生系统在全省率先建立了“全媒体、大联合、大宣传”工作格局,始终坚持“围绕中心、服务大局”来开展宣传。2015年,内江在国家和省级主流媒体上用稿量居全省第一名,有力提升了内江形象,营造了良好舆论环境,我委被省卫计委评为宣传工作表现突出单位。

  ③无偿献血工作创全国先进。内江市在全省率先建立血费直报网络,成为全国第三家拥有直报网络的城市。采集血液100%来源于无偿献血,临床成分用血率达到99.8%,近5年采血量连续增加13%,从血站建设至今从未发生血液安全事故。2015年,内江市被国家卫计委表彰为全国无偿献血先进市。

  ④监督案例获全国优秀奖。2015年3月,我委选送的1个行政执法案例,在全国推选的302件案例中脱颖而出,获得评审组高度认可,被评为全国优秀案例,国家卫生计生监督局在全国通报表扬。

  2、项目绩效评价情况

  (1)财务管理情况

  我委按照行政单位财务管理制度及中央“八项”规定,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。进一步规范财务工作运行机制,严格按照各项规定,规范票据的管理、使用、审核、报销。强化财务人员素质教育,不断提升工作能力,确保单位财务工作的顺利开展。

  (2)绩效管理工作开展情况

  我委在绩效管理工作中,认真对照省、市财政部门要求,完善行政机关绩效考评内部管理各项政策制度措施,健全机制,制定年度绩效考评工作方案,明确机关各科室职责,对各级绩效考评指标体系进行任务分解,明确责任领导、责任科室,目标任务落实到人。建立绩效考评指标督查、核验等相关配套制度,注重指标任务的过程管理,完善制度建设,保障目标任务按既定要求完成。绩效管理过程中分析评价单位部门预算资金使用和管理情况,并针对本单位存在的问题,认真分析总结和反思,不断提高单位预算资金的使用合理化和管理规范化。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;但剔除影响项目资金投入的相关因素外,投入支出进度正常;“三公”经费总体控制好,未超本年预算并在上年基础上大幅降低。2015年,本单位绩效管理工作总体看来比较规范。一是各项工作年初实行统一部署安排;二是项目资金严格按进度规范落实;三是严格按照中央“八项规定”,控制和减少不必要的工作项目和开支;四是严格各项资金使用管理,厉行节约取得实效。

  (二)存在问题

  我委2015年预算资金的管理使用进行绩效评价分析存在以下问题:受一些因素影响,项目资金使用进度较慢,尤其是基础设施建设资金,受建设进度的影响,项目资金使用进度偏缓。2015年下达我委项目建设资金16281.93万元(含年初结转结余资金12726.93万元),当年仅实现支出4363.86万元,年末结转资金11918.07万元。

  (三)改进建议

  1、加强部门预算编制水平,预算编制进一步明确和细化,保证资金能完全保障工作运转需要及项目工作的全面落实。

  2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

  3、进一步加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

  4、加快基础设施项目建设进度,确保项目建设资金的使用进度。

                                                       内江市卫生和计划生育委员会

                                                                    2017年3月28日